Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000897
Monto de la Factura
₲ 18.943.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107870
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.943.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
564
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-93693
Monto Contrato
₲ 24.940.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.009.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.716.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279062
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica