Datos del Pago
Nro. de Factura
005-004-0000302
Monto de la Factura
₲ 9.583.920
Nro. Solicitud de Transferencia
25875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.583.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85509
Monto Contrato
₲ 24.235.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.441.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.122.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268543
Nombre de la Licitación
07 - Servicio de Internet
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud