Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039569
Monto de la Factura
₲ 19.289.860
Nro. Solicitud de Transferencia
32881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.898.008
Retención DNCP
₲ 68.041
Retención IVA
₲ 526.087
Retención Renta
₲ 526.087
Multa
₲ 1.271.637
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
CD N° 28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-193670
Monto Contrato
₲ 19.775.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.341.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.339.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal