Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006787
Monto de la Factura
₲ 49.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.496.788
Retención DNCP
₲ 177.985
Retención IVA
₲ 1.362.136
Retención Renta
₲ 908.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-129026
Monto Contrato
₲ 49.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.496.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.496.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306909
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y DIPTICOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa