Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025234
Monto de la Factura
₲ 38.504.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.616.604
Retención DNCP
₲ 137.214
Retención IVA
₲ 1.050.109
Retención Renta
₲ 700.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23024-16-132824
Monto Contrato
₲ 38.504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.616.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.616.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306719
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa