Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0041350
Monto de la Factura
₲ 136.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
069/12
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-57463
Monto Contrato
₲ 136.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica