Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040898
Monto de la Factura
₲ 1.068.440
Nro. Solicitud de Transferencia
104054
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.068.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-57478
Monto Contrato
₲ 1.068.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.064.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.064.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica