Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51872
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO HERMOSILLA MARTINEZ
RUC
452687-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-51586
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.582.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.582.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240610
Nombre de la Licitación
Contratación de Especialista en Adquisiciones.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr