Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 6.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24062
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.022.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-22734
Monto Contrato
₲ 6.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.726.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.726.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212928
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes