Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002667
Monto de la Factura
₲ 10.677.425
Nro. Solicitud de Transferencia
153916
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.152.902
Retención DNCP
₲ 38.133
Retención IVA
₲ 291.834
Retención Renta
₲ 194.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-130124
Monto Contrato
₲ 11.506.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.941.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.941.997
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306615
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio