Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 33.023.493
Nro. Solicitud de Transferencia
175862
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.023.493
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-131140
Monto Contrato
₲ 37.216.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.391.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.391.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304105
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay