Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020884
Monto de la Factura
₲ 9.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28080
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.570.248
Retención DNCP
₲ 32.115
Retención IVA
₲ 245.782
Retención Renta
₲ 163.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-132890
Monto Contrato
₲ 9.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.570.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.570.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306620
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio