Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000717
Monto de la Factura
₲ 31.401.510
Nro. Solicitud de Transferencia
17207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.862.264
Retención DNCP
₲ 111.904
Retención IVA
₲ 856.405
Retención Renta
₲ 570.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-131327
Monto Contrato
₲ 31.401.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.862.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.862.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER 2do. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio