Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011477
Monto de la Factura
₲ 17.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166633
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.908.457
Retención DNCP
₲ 63.361
Retención IVA
₲ 484.909
Retención Renta
₲ 323.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-130326
Monto Contrato
₲ 17.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.908.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.908.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio