Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000608
Monto de la Factura
₲ 122.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28144
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.162.429
Retención DNCP
₲ 435.298
Retención IVA
₲ 3.331.364
Retención Renta
₲ 2.220.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-133150
Monto Contrato
₲ 122.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.162.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.162.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304112
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Videoconferencia
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay