Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001253
Monto de la Factura
₲ 12.714.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.975.664
Retención DNCP
₲ 44.846
Retención IVA
₲ 346.745
Retención Renta
₲ 346.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-172578
Monto Contrato
₲ 12.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.975.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.975.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania