Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.684.493
Retención DNCP
₲ 10.053
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 77.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA LAINUZ S.A
RUC
80045841-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-168751
Monto Contrato
₲ 120.249.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.265.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.265.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDE CENTRAL DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania