Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002777
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.595.048
Retención DNCP
₲ 20.952
Retención IVA
₲ 162.000
Retención Renta
₲ 162.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-173326
Monto Contrato
₲ 5.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.595.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania