Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000109
Monto de la Factura
₲ 649.780
Nro. Solicitud de Transferencia
73681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.488
Retención DNCP
₲ 2.292
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-179414
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.008.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.008.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367703
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MAQUINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania