Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001945
Monto de la Factura
₲ 8.641.930
Nro. Solicitud de Transferencia
68909
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.641.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
035/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-28612
Monto Contrato
₲ 8.641.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.218.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.218.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta