Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82087
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
27-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGARO SACI
RUC
80033413-2
Número de Contrato
033/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23022-11-28615
Monto Contrato
₲ 6.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.514.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.514.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215964
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta