Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654
Monto de la Factura
₲ 10.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.991.039
Retención DNCP
₲ 37.423
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
424428_03
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-233776
Monto Contrato
₲ 10.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.991.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.991.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena