Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019067
Monto de la Factura
₲ 16.281.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222227
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.174.077
Retención DNCP
₲ 56.836
Retención IVA
₲ 444.033
Retención Renta
₲ 592.044
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
424428_02
Código de Contratación (CC)
CD-23006-23-233778
Monto Contrato
₲ 16.281.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.174.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.174.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424428
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena