Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.005.102
Retención DNCP
₲ 11.261
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 57.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-150336
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.451.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.451.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335689
Nombre de la Licitación
CD 17 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia