Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.976.490
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-150336
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.451.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.451.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335689
Nombre de la Licitación
CD 17 - MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia