Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 965.888
Nro. Solicitud de Transferencia
100793
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.888
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-36787
Monto Contrato
₲ 965.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 962.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 962.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223011
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos Informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo