Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0116569
Monto de la Factura
₲ 1.497.300
Nro. Solicitud de Transferencia
109508
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-35251
Monto Contrato
₲ 17.967.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.154.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.154.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216674
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA LA JICA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas