Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL SOSA CABAÑAS
RUC
2632388-5
Número de Contrato
218/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-40625
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.088.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.088.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224828
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas