Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122261
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12006-11-36788
Monto Contrato
₲ 6.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.133.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.133.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223011
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos Informáticos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Prog. Fort. Inst. del Inst. Nacional del Cooperativismo