Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005350
Monto de la Factura
₲ 741.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106974
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.379
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
N° 25-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225656
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.455.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.455.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial