Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059373
Monto de la Factura
₲ 5.825.276
Nro. Solicitud de Transferencia
120817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.755.981
Retención DNCP
₲ 4.209
Retención IVA
₲ 32.543
Retención Renta
₲ 32.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-171093
Monto Contrato
₲ 8.988.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.870.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.870.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358308
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes