Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 39.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86462
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.674.266
Retención DNCP
₲ 141.080
Retención IVA
₲ 1.090.827
Retención Renta
₲ 1.090.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-19-173547
Monto Contrato
₲ 39.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.674.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.674.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes