Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 2.209.550
Nro. Solicitud de Transferencia
61423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.209.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
24 - 25
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-71329
Monto Contrato
₲ 2.209.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.101.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.101.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254889
Nombre de la Licitación
Adquisición Insumos de Limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado