Datos del Pago
Nro. de Factura
022/2023
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.425.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
001-005/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-75267
Monto Contrato
₲ 22.216.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.840.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.127.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción