Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003505
Monto de la Factura
₲ 3.439.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-71700
Monto Contrato
₲ 3.439.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255169
Nombre de la Licitación
Adquisición Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado