Datos del Pago
Nro. de Factura
128/2013
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
010-013/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77496
Monto Contrato
₲ 34.301.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.620.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257057
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción