Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011009
Monto de la Factura
₲ 2.125.137
Nro. Solicitud de Transferencia
47092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.725
Retención DNCP
₲ 7.496
Retención IVA
₲ 57.958
Retención Renta
₲ 57.958
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-193112
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.289.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.237.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central