Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 23.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57744
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
03-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.547.153
Retención DNCP
₲ 82.789
Retención IVA
₲ 640.118
Retención Renta
₲ 640.118
Multa
₲ 1.560.822
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195488
Monto Contrato
₲ 23.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.547.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.547.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387163
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y EQUIPOS DE RED
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira