Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 1.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.160
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
₲ 37.800
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-195674
Monto Contrato
₲ 1.386.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.343.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.343.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380261
Nombre de la Licitación
ADQ. DE NOTEBOOK, UPS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción