Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013834
Monto de la Factura
₲ 32.205.150
Nro. Solicitud de Transferencia
129285
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.626.513
Retención DNCP
₲ 114.767
Retención IVA
₲ 878.322
Retención Renta
₲ 585.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23032-20-192029
Monto Contrato
₲ 32.205.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.626.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.626.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner
Convocante
Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI)
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Inteligencia