Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031442
Monto de la Factura
₲ 1.346.200
Nro. Solicitud de Transferencia
85409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.268.022
Retención DNCP
₲ 4.748
Retención IVA
₲ 36.715
Retención Renta
₲ 36.715
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-170852
Monto Contrato
₲ 9.943.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.366.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.366.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357433
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.