Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004500
Monto de la Factura
₲ 1.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.388.401
Retención DNCP
₲ 5.199
Retención IVA
₲ 40.200
Retención Renta
₲ 40.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-172266
Monto Contrato
₲ 3.318.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.125.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.125.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.