Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002743
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71102
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.642
Retención DNCP
₲ 1.358
Retención IVA
₲ 10.500
Retención Renta
₲ 10.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23030-19-177984
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.547.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.547.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368889
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.