Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 68.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13956
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WARRIOR S.R.L.
RUC
80056565-7
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-21063
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.047.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD ? AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2.011
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción