Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059582
Monto de la Factura
₲ 40.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65998
Fecha Solicitud de Transferencia
12-08-2011
Fecha de la Transferencia
17-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
8024/25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-27861
Monto Contrato
₲ 40.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.955.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.811.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211659
Nombre de la Licitación
Seguros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales