Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 87.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1930-1931-1932-1933-1934
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-34057
Monto Contrato
₲ 87.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.868.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.868.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia