Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008000
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97925
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
01-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-20453
Monto Contrato
₲ 17.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205011
Nombre de la Licitación
Recoleccion de Residuos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura