Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
049700
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-26930
Monto Contrato
₲ 8.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.025.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.025.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas