Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000451
Monto de la Factura
₲ 86.076.250
Nro. Solicitud de Transferencia
109751
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.076.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-36786
Monto Contrato
₲ 86.076.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.856.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.856.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216194
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS, CORTINAS Y PIZARRAS.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria