Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 4.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82950
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.585.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA CATEURA RODRIGUEZ
RUC
890466-9
Número de Contrato
1916
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-28419
Monto Contrato
₲ 4.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.360.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.360.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Educacionales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura